近日,紹興拓邦新能源股份有限公司(下稱“拓邦新能”)在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板更新招股書(shū),并針對(duì)首次問(wèn)詢函進(jìn)行了回復(fù)。相對(duì)此前招股書(shū),拓邦新能更新了截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
此次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市,拓邦新能計(jì)劃募資4.38億元,其中3.18億元用于太陽(yáng)能電池環(huán)保高效新材料項(xiàng)目,8944.15萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目,3000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,國(guó)金證券為其保薦人。
公開(kāi)信息顯示,拓邦新能成立于2011年,是一家專業(yè)從事光伏用濕法添加劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),獲得國(guó)家工信部專精特新“小巨人”企業(yè)等多項(xiàng)稱號(hào)。其主要產(chǎn)品包括晶硅太陽(yáng)能電池堿拋添加劑、制絨添加劑、清洗添加劑等,運(yùn)用于太陽(yáng)能電池制備過(guò)程中的清洗制絨及刻蝕拋光環(huán)節(jié)。
根據(jù)天眼查信息顯示,拓邦新能已于2022年完成了A輪融資,前身為紹興拓邦電子科技有限公司。目前,該公司的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元,法定代表人為張震華。同時(shí),張震華也是拓邦新能的單一大股東。
業(yè)績(jī)方面,2020年-2022年,拓邦新能的營(yíng)業(yè)收入分別為8303.76萬(wàn)元、1.51億元和2.33億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為67.42%;凈利潤(rùn)分別為4286.94萬(wàn)元、6701.30萬(wàn)元和8971.53萬(wàn)元,扣非后凈利潤(rùn)分別為4210.72萬(wàn)元、6600.83萬(wàn)元和8675.24萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi),拓邦新能來(lái)自堿拋添加劑業(yè)務(wù)的收入分別為7836.95萬(wàn)元、1.36億元和1.94億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.38%、90.12%和83.26%。
銷售毛利率方面,拓邦新能產(chǎn)品銷售價(jià)格下降帶來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)。2020年-2022年,拓邦新能主要產(chǎn)品堿拋添加劑的平均含稅銷售價(jià)格分別為29.96元/升、24.71元/升和19.24元/升,制絨添加劑平均含稅銷售價(jià)格分別為23.97元/升、20.49元/升和17.74元/升,而公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為85.78%、76.60%和73.17%,呈逐年下降趨勢(shì)。
銷售費(fèi)用方面,2020年至2022年,拓邦新能銷售費(fèi)用分別為722.49萬(wàn)元、1,223.89萬(wàn)元、2,055.28萬(wàn)元,銷售費(fèi)用占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.70%、8.11%和8.83%,其中主要組成部分為職工薪酬、市場(chǎng)推廣費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和辦公差旅費(fèi),上述費(fèi)用占銷售費(fèi)用的比例分別為91.87%、89.87%和88.10%。
技術(shù)研發(fā)方面,拓邦新能共有41項(xiàng)專利申請(qǐng)信息,其中發(fā)明專利17項(xiàng),占比41.46%。目前,拓邦新能的有效專利數(shù)量為35項(xiàng),主要專注在添加劑、太陽(yáng)能電池、單晶硅片、生產(chǎn)技術(shù)、制絨劑等技術(shù)領(lǐng)域。
客戶方面,招股書(shū)顯示,該公司在堿拋添加劑細(xì)分領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位,目前公司客戶已覆蓋行業(yè)內(nèi)主要電池片生產(chǎn)企業(yè),包括晶科能源、天合光能、潤(rùn)陽(yáng)股份、晶澳科技及橫店?yáng)|磁等光伏電池廠商。
原標(biāo)題:又一家光伏“小巨人”沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO!